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消費収支第一次補正予算書

消費収支第一次補正予算書

消費収支第一次補正予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
消費収入の部 (単位:千円)
科目 当初予算 補正予算 補正後予算
学生生徒等納付金   6,224,923 34,636   6,190,287
授業料   4,639,542 25,878   4,613,664
入学登録料   190,140 2,780   187,360
実験実習料   689   0   689
教育充実費   1,390,328 8,299   1,382,029
在籍料   4,224   2,321   6,545
手数料   312,181   0   312,181
入学検定料   305,095   0   305,095
試験料   104   0   104
証明手数料   2,000   0   2,000
大学入試センター試験実施手数料   4,982   0   4,982
寄付金   44,100 11,589   32,511
特別寄付金   41,100 11,589   29,511
現物寄付金   3,000   0   3,000
補助金   591,161   15,820   606,981
国庫補助金   590,640   15,320   605,960
地方公共団体補助金   521   0   521
学術研究振興資金   0   500   500
資産運用収入   343,176   19,000   362,176
受取利息・配当金   240,000   295   240,295
施設設備利用料   33,176   19,000   52,176
第3号基本金引当資産運用収入   70,000 295   69,705
事業収入   143,581 10,692   132,889
補助活動収入   107,161 7,916   99,245
事業収入   3,000   0   3,000
CSC講座料   33,420 2,776   30,644
雑収入   151,179   35,327   186,506
私立大学退職金財団交付金収入   142,776   30,149   172,925
退職給与引当金戻入額   0   2,212   2,212
その他の雑収入   8,403   2,966   11,369
帰属収入合計   7,810,301   13,230   7,823,531
基本金組入額合計 361,593 210,162 571,755
消費収入の部合計   7,448,708 196,932   7,251,776
消費支出の部 (単位:千円)
科目 当初予算 補正予算 補正後予算
人件費   4,154,809   116,997   4,271,806
教員人件費   2,477,526 33,024   2,444,502
職員人件費   1,540,702 15,127   1,525,575
役員報酬   27,880   1,250   29,130
退職給与引当金繰入額   108,701 14,826   93,875
退職給与引当金特別繰入額   0   178,724   178,724
教育研究経費   2,579,632 95,392   2,484,240
消耗品費   292,606   6,386   298,992
光熱水費   102,383 6,100   96,283
旅費交通費   46,961   418   47,379
奨学費   247,632   16,750   264,382
通信費   23,139   384   23,523
印刷製本費   101,134 855   100,279
修繕費   339,953 133,037   206,916
諸会費   19,317 272   19,045
会議費   1,591   0   1,591
渉外費   8,760   480   9,240
支払報酬   13,653   107   13,760
健康管理費   10,561 1,567   8,994
学生指導費   69,942 3,531   66,411
委託費   649,160   0   649,160
保険料   15,439 269   15,170
福利費   0   4,000   4,000
衛生費   18,574 797   17,777
施設設備賃借料   83,284 2,808   80,476
雑費   28,151 1,386   26,765
減価償却額   507,392   26,705   534,097
管理経費   521,496   19,285   540,781
消耗品費   5,888   1,033   6,921
光熱水費   1,985   0   1,985
旅費交通費   12,560   4,372   16,932
通信費   19,277   0   19,277
印刷製本費   47,378   2,234   49,612
修繕費   7,225 2,808   4,417
諸会費   2,307   0   2,307
会議費   8,024   748   8,772
渉外費   5,446   0   5,446
支払報酬   10,354   60   10,414
広告費   176,462 1,196   175,266
委託費   161,437 706   160,731
保険料   1,405   0   1,405
福利費   17,078   0   17,078
衛生費   433   0   433
施設設備賃借料   10,934   0   10,934
公租公課   1,472   150   1,622
震災義援金   0   5,000   5,000
雑費   10,254   1,454   11,708
私立大学等経常費補助金返還金   0   7,669   7,669
その他補助金返還金   0   692   692
減価償却額   21,577   583   22,160
借入金等利息   39,499 3,005   36,494
借入金利息   39,499 3,005   36,494
資産処分差額   5,000   67,671   72,671
不動産処分差額   0   13,824   13,824
有価証券処分差額   0   53,847   53,847
その他の資産処分差額   5,000   0   5,000
[予備費]   30,000   0   30,000
消費支出の部合計   7,330,436   105,556   7,435,992
当年度消費収入超過額   118,272        
当年度消費支出超過額           184,216
前年度繰越消費支出超過額   650,842 43,614   694,456
翌年度繰越消費支出超過額   532,570   346,102   878,672

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