消費収支予算書
消費収支予算書
消費収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
消費収入の部 |
(単位:千円) |
科目 |
24年度予算 |
23年度予算 |
増減(△) |
学生生徒等納付金 |
|
6,280,163 |
|
6,190,287 |
|
89,876 |
授業料 |
|
4,618,714 |
|
4,613,664 |
|
5,050 |
入学登録料 |
|
190,380 |
|
187,360 |
|
3,020 |
実験実習料 |
|
325 |
|
689 |
△ |
364 |
教育充実費 |
|
1,464,199 |
|
1,382,029 |
|
82,170 |
在籍料 |
|
6,545 |
|
6,545 |
|
0 |
手数料 |
|
313,904 |
|
312,181 |
|
1,723 |
入学検定料 |
|
306,770 |
|
305,095 |
|
1,675 |
試験料 |
|
99 |
|
104 |
△ |
5 |
証明手数料 |
|
2,000 |
|
2,000 |
|
0 |
大学入試センター試験実施手数料 |
|
5,035 |
|
4,982 |
|
53 |
寄付金 |
|
42,200 |
|
32,511 |
|
9,689 |
特別寄付金 |
|
39,200 |
|
29,511 |
|
9,689 |
現物寄付金 |
|
3,000 |
|
3,000 |
|
0 |
補助金 |
|
567,021 |
|
606,981 |
△ |
39,960 |
国庫補助金 |
|
566,500 |
|
605,960 |
△ |
39,460 |
地方公共団体補助金 |
|
521 |
|
521 |
|
0 |
学術研究振興資金 |
|
0 |
|
500 |
△ |
500 |
資産運用収入 |
|
281,826 |
|
362,176 |
△ |
80,350 |
受取利息・配当金 |
|
170,000 |
|
240,295 |
△ |
70,295 |
施設設備利用料 |
|
51,826 |
|
52,176 |
△ |
350 |
第3号基本金引当資産運用収入 |
|
60,000 |
|
69,705 |
△ |
9,705 |
事業収入 |
|
141,826 |
|
132,889 |
|
8,937 |
補助活動収入 |
|
105,526 |
|
99,245 |
|
6,281 |
事業収入 |
|
3,000 |
|
3,000 |
|
0 |
CSC講座料 |
|
33,300 |
|
30,644 |
|
2,656 |
雑収入 |
|
129,237 |
|
244,216 |
△ |
114,979 |
私立大学退職金財団交付金収入 |
|
121,221 |
|
232,847 |
△ |
111,626 |
その他の雑収入 |
|
8,016 |
|
11,369 |
△ |
3,353 |
帰属収入合計 |
|
7,756,177 |
|
7,881,241 |
△ |
125,064 |
基本金組入額合計 |
△ |
632,622 |
△ |
571,755 |
△ |
60,867 |
消費収入の部合計 |
|
7,123,555 |
|
7,309,486 |
△ |
185,931 |
消費支出の部 |
(単位:千円) |
科目 |
24年度予算 |
23年度予算 |
増減(△) |
人件費 |
|
4,247,793 |
|
5,931,919 |
△ |
1,684,126 |
教員人件費 |
|
2,506,627 |
|
2,437,452 |
|
69,175 |
職員人件費 |
|
1,534,880 |
|
1,521,232 |
|
13,648 |
役員報酬 |
|
25,300 |
|
28,930 |
△ |
3,630 |
退職給与引当金繰入額 |
|
180,986 |
|
158,181 |
|
22,805 |
退職給与引当金特別繰入額 |
|
0 |
|
1,786,124 |
△ |
1,786,124 |
教育研究経費 |
|
2,512,887 |
|
2,484,240 |
|
28,647 |
消耗品費 |
|
214,345 |
|
298,992 |
△ |
84,647 |
光熱水費 |
|
101,526 |
|
96,283 |
|
5,243 |
旅費交通費 |
|
45,709 |
|
47,379 |
△ |
1,670 |
奨学費 |
|
276,052 |
|
264,382 |
|
11,670 |
通信費 |
|
24,303 |
|
23,523 |
|
780 |
印刷製本費 |
|
99,805 |
|
100,279 |
△ |
474 |
修繕費 |
|
202,702 |
|
206,916 |
△ |
4,214 |
諸会費 |
|
18,596 |
|
19,045 |
△ |
449 |
会議費 |
|
1,508 |
|
1,591 |
△ |
83 |
渉外費 |
|
8,060 |
|
9,240 |
△ |
1,180 |
支払報酬 |
|
15,093 |
|
13,760 |
|
1,333 |
健康管理費 |
|
10,648 |
|
8,994 |
|
1,654 |
学生指導費 |
|
69,478 |
|
66,411 |
|
3,067 |
委託費 |
|
754,684 |
|
649,160 |
|
105,524 |
保険料 |
|
15,864 |
|
15,170 |
|
694 |
福利費 |
|
0 |
|
4,000 |
△ |
4,000 |
衛生費 |
|
17,704 |
|
17,777 |
△ |
73 |
施設設備賃借料 |
|
64,194 |
|
80,476 |
△ |
16,282 |
雑費 |
|
28,416 |
|
26,765 |
|
1,651 |
減価償却額 |
|
544,200 |
|
534,097 |
|
10,103 |
管理経費 |
|
532,867 |
|
540,781 |
△ |
7,914 |
消耗品費 |
|
5,090 |
|
6,921 |
△ |
1,831 |
光熱水費 |
|
1,962 |
|
1,985 |
△ |
23 |
旅費交通費 |
|
16,502 |
|
16,932 |
△ |
430 |
通信費 |
|
20,771 |
|
19,277 |
|
1,494 |
印刷製本費 |
|
50,274 |
|
49,612 |
|
662 |
修繕費 |
|
4,173 |
|
4,417 |
△ |
244 |
諸会費 |
|
2,214 |
|
2,307 |
△ |
93 |
会議費 |
|
7,000 |
|
8,772 |
△ |
1,772 |
渉外費 |
|
5,150 |
|
5,446 |
△ |
296 |
支払報酬 |
|
10,414 |
|
10,414 |
|
0 |
広告費 |
|
175,212 |
|
175,266 |
△ |
54 |
委託費 |
|
164,011 |
|
160,731 |
|
3,280 |
保険料 |
|
1,194 |
|
1,405 |
△ |
211 |
福利費 |
|
18,165 |
|
17,078 |
|
1,087 |
衛生費 |
|
383 |
|
433 |
△ |
50 |
施設設備賃借料 |
|
10,461 |
|
10,934 |
△ |
473 |
公租公課 |
|
397 |
|
1,622 |
△ |
1,225 |
震災義援金 |
|
0 |
|
5,000 |
△ |
5,000 |
雑費 |
|
10,376 |
|
11,708 |
△ |
1,332 |
私立大学等経常費補助金返還金 |
|
5,000 |
|
7,669 |
△ |
2,669 |
私立学校施設整備費補助金返還金 |
|
11,000 |
|
0 |
|
11,000 |
その他補助金返還金 |
|
0 |
|
692 |
△ |
692 |
減価償却額 |
|
13,118 |
|
22,160 |
△ |
9,042 |
借入金等利息 |
|
33,914 |
|
36,494 |
△ |
2,580 |
借入金利息 |
|
33,914 |
|
36,494 |
△ |
2,580 |
資産処分差額 |
|
5,475 |
|
389,161 |
△ |
383,686 |
不動産処分差額 |
|
475 |
|
13,824 |
△ |
13,349 |
有価証券処分差額 |
|
0 |
|
53,847 |
△ |
53,847 |
有価証券評価差額 |
|
0 |
|
316,490 |
△ |
316,490 |
その他の資産処分差額 |
|
5,000 |
|
5,000 |
|
0 |
[予備費] |
|
30,000 |
|
30,000 |
|
0 |
消費支出の部合計 |
|
7,362,936 |
|
9,412,595 |
△ |
2,049,659 |
当年度消費支出超過額 |
|
239,381 |
|
2,103,109 |
|
|
前年度繰越消費支出超過額 |
|
2,797,565 |
|
694,456 |
|
|
翌年度繰越消費支出超過額 |
|
3,036,946 |
|
2,797,565 |
|
|